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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7254	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(NÍVEL MÉDIO)...............	80,00	80,00
1.00	--ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)...........	840,00	840,00
1.00	-PAULA RAFAELA ESCHER(NÍVEL MÉDIO)...........................	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(NÍVEL MÉDIO)............... --ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NIVEL SUPERIOR)........... -PAULA RAFAELA ESCHER(NÍVEL MÉDIO)...........................	1.520,00
30/09/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		1.520,00
06/10/2021	Pagamento de Empenho 7254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00