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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7259	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR).................	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)........................	2.280,00
30/09/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.280,00
06/10/2021	Pagamento de Empenho 7259/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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