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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7260	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN(NÍVEL SUPERIOR)...	280,00	280,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:GELIANE APARECIDA SPETH(NÍVEL SUPERIOR)............	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº23941805 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN(NÍVEL SUPERIOR)... -ESTAGIÁRIA:GELIANE APARECIDA SPETH(NÍVEL SUPERIOR)............	880,00
30/09/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		880,00
06/10/2021	Pagamento de Empenho 7260/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00