PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 07 A 27/09/2021.......
966,86
966,86
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 11 A 23/09/2021.......
496,90
496,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 07 A 27/09/2021....... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 11 A 23/09/2021.......
1.463,76
04/10/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.463,76
06/10/2021
Pagamento de Empenho 7276/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.463,76
TOTAL
1.463,76
1.463,76
1.463,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
