PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO)NO DIA 14/09/2021
78,60
78,60
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.DORLI DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 06 A 27/09/2021...............
279,50
279,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO)NO DIA 14/09/2021 -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.DORLI DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 06 A 27/09/2021...............
358,10
04/10/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
358,10
06/10/2021
Pagamento de Empenho 7278/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
358,10
TOTAL
358,10
358,10
358,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
