| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -231,68 LITROS DE GASOLINA PARA VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... | 1.432,24 | 1.432,24 |
| 1.00 | -239,82 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ | 1.473,02 | 1.473,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -231,68 LITROS DE GASOLINA PARA VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -239,82 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ | 2.905,26 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.905,26 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 7283/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.905,26 | ||
| TOTAL | 2.905,26 | 2.905,26 | 2.905,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
