PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,
CONTRATO Nº272/2021..............
-231,68 LITROS DE GASOLINA PARA VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....
1.432,24
1.432,24
1.00
-239,82 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
1.473,02
1.473,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021,
CONTRATO Nº272/2021..............
-231,68 LITROS DE GASOLINA PARA VW/KOMBI DE PLACAS IQT7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -239,82 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
2.905,26
05/10/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.905,26
08/10/2021
Pagamento de Empenho 7283/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.905,26
TOTAL
2.905,26
2.905,26
2.905,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
