| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -53,26 litros de gasolina para o veículo de placas IZP7F96 do conselho tutelar municipal....... | 323,94 | 323,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -53,26 litros de gasolina para o veículo de placas IZP7F96 do conselho tutelar municipal....... | 323,94 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 323,94 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 323,94 | ||
| TOTAL | 323,94 | 323,94 | 323,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
