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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7299	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -49 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW8536.	316,98	316,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -49 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW8536.	316,98
05/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		316,98
08/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			316,98
TOTAL		316,98	316,98	316,98
SALDO A PAGAR				0,00