| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -181,30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO.. | 1.114,28 | 1.114,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021, CONTRATO Nº272/2021.............. -181,30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO.. | 1.114,28 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.114,28 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.114,28 | ||
| TOTAL | 1.114,28 | 1.114,28 | 1.114,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
