PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO LOCAL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-669,08 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044..........................
2.960,81
2.960,81
1.00
-322,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827..........................
1.968,57
1.968,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO LOCAL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-669,08 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... -322,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827..........................
4.929,38
07/10/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.929,38
08/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.929,38
TOTAL
4.929,38
4.929,38
4.929,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
