PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO LOCAL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-862,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83..........................
3.881,62
3.881,62
1.00
-172,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX8797...................
811,66
811,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO LOCAL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-862,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83.......................... -172,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX8797...................
4.693,28
07/10/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.693,28
08/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7367/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.693,28
TOTAL
4.693,28
4.693,28
4.693,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
