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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8070	Data de lançamento:	29/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24068900 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIO:EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA(NÍVEL SUPERIOR).	478,00	478,00
1.00	-ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(NÍVEL MÉDIO)...............	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NÍVEL SUPERIOR)...........	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(NÍVEL MÉDIO)..............	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24068900 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIO:EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA(NÍVEL SUPERIOR). -ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(NÍVEL MÉDIO)............... -ESTAGIÁRIA: HELOISA RIPPLINGER RANGEL(NÍVEL SUPERIOR)........... -ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(NÍVEL MÉDIO)..............	2.518,00
29/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		2.518,00
29/10/2021	Pagamento de Empenho 8070/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.518,00
TOTAL		2.518,00	2.518,00	2.518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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