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Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8071	Data de lançamento:	29/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24068900 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS(NÍVEL SUPERIOR)........................	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: YASMIN PEREIRA MACIEL(NÍVEL SUPERIOR)...........	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24068900 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.................... ................................. -ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA: YASMIN PEREIRA MACIEL(NÍVEL SUPERIOR)...........	1.680,00
29/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.680,00
29/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8071/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00