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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8145	Data de lançamento:	05/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 07 A 27/10/2021.......	985,58	985,58
1.00	-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 06 A 28/10/2021.......	285,40	285,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2021	CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 07 A 27/10/2021....... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 06 A 28/10/2021.......	1.270,98
05/11/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		1.270,98
10/11/2021	Pagamento de Empenho 8145/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.270,98
TOTAL		1.270,98	1.270,98	1.270,98
SALDO A PAGAR				0,00