| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8146 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.MAURO SILVANO WEBER........... | 311,50 | 311,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.MAURO SILVANO WEBER........... | 311,50 | ||
| 05/11/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 311,50 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Empenho 8146/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 311,50 | ||
| TOTAL | 311,50 | 311,50 | 311,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
