| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 17/10/2021................ | 66,25 | 66,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 17/10/2021................ | 66,25 | ||
| 05/11/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 66,25 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Empenho 8147/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,25 | ||
| TOTAL | 66,25 | 66,25 | 66,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
