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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8211	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SAMU

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... -105,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL...	524,00	524,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... -105,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL...	524,00
08/11/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		524,00
10/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			524,00
TOTAL		524,00	524,00	524,00
SALDO A PAGAR				0,00