PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 E CONTRATO Nº272/2021.
-570,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649..........................
3.802,16
3.802,16
1.00
-667,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647..........................
4.421,47
4.421,47
1.00
-656,28 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648..........................
4.344,46
4.344,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 E CONTRATO Nº272/2021.
-570,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.......................... -667,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647.......................... -656,28 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648..........................
12.568,09
08/11/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
12.568,09
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
12.568,09
TOTAL
12.568,09
12.568,09
12.568,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
