PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 E CONTRATO Nº272/2021.
-372,19 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044..........................
2.461,69
2.461,69
1.00
-205,96 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827..........................
1.346,93
1.346,93
1.00
-66,01 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32...
452,76
452,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS LOCAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 E CONTRATO Nº272/2021.
-372,19 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... -205,96 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827.......................... -66,01 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32...
4.261,38
08/11/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.261,38
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8216/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.261,38
TOTAL
4.261,38
4.261,38
4.261,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
