PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-250,06 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS
1.760,80
1.760,80
1.00
-40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL1250..........................
281,16
281,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-250,06 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920.......................... -40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL1250..........................
2.041,96
01/12/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LORENO FEIX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.041,96
09/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9045/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.041,96
TOTAL
2.041,96
2.041,96
2.041,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
