Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9085	Data de lançamento:	02/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24218015 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.......................... ................................. -ESTAGIÁRIO:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: LUISA TAMMI CARVALHO(NÍVEL SUPERIOR).........	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO..........................	364,00	364,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)PAGAMENTO REF.RECESSO...	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24218015 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.......................... ................................. -ESTAGIÁRIO:GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA: LUISA TAMMI CARVALHO(NÍVEL SUPERIOR)......... -ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO.......................... -ESTAGIÁRIA: TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(NÍVEL SUPERIOR)PAGAMENTO REF.RECESSO...	2.224,00
02/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.224,00
03/12/2021	Pagamento de Empenho 9085/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.224,00
TOTAL		2.224,00	2.224,00	2.224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®