PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 11 e 21/11/2021...........
116,35
116,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 11 e 21/11/2021...........
116,35
06/12/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
116,35
07/12/2021
Pagamento de Empenho 9125/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,35
TOTAL
116,35
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116,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
