PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 26/11/2021.......
677,38
677,38
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 08 A 29/11/2021.......
568,28
568,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 05 A 26/11/2021....... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 08 A 29/11/2021.......
1.245,66
06/12/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.245,66
07/12/2021
Pagamento de Empenho 9131/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.245,66
TOTAL
1.245,66
1.245,66
1.245,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
