| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. -4.748,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL | 25.384,73 | 25.384,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. -4.748,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL. | 25.384,73 | ||
| 07/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 25.384,73 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 25.384,73 | ||
| TOTAL | 25.384,73 | 25.384,73 | 25.384,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
