PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO
4.541,96
4.541,96
1.00
-304,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX8797.
1.620,25
1.620,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICÍPIOS DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.......................
-846,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83. -304,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUX8797.
6.162,21
08/12/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
6.162,21
09/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9213/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.162,21
TOTAL
6.162,21
6.162,21
6.162,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
