PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/20
1.785,95
1.785,95
1.00
-650,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
4.596,08
4.596,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2021
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021.
OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021..............
-252,49 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06.......................... -650,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
6.382,03
08/12/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
6.382,03
09/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.382,03
TOTAL
6.382,03
6.382,03
6.382,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
