| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9215 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/20 | 3.312,25 | 3.312,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. -618,58 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07................... | 3.312,25 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.312,25 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9215/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.312,25 | ||
| TOTAL | 3.312,25 | 3.312,25 | 3.312,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
