| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 QUE REALIZA SOCORRO DE EMERGÊNCIA EM SALTO DO JACUI RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. -67,32 LITR | 363,64 | 363,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 QUE REALIZA SOCORRO DE EMERGÊNCIA EM SALTO DO JACUI RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃONº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 PROCESSO Nº565/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. -67,32 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCI SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31................ | 363,64 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 363,64 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9216/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 363,64 | ||
| TOTAL | 363,64 | 363,64 | 363,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
