SERVIÇO DE HORA TÉCNICA/DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO REALIZADO PELO SETOR CONTÁBIL,
PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2021....
DESPESA PREVISTA NO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019,CONTRATO Nº117/2019.......................
-HORA TÉCNICA NA SEDE DA CONTRATANTE......................
155,20
2.483,20
2.00
-DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS......................
582,00
1.164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2021
SERVIÇO DE HORA TÉCNICA/DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO REALIZADO PELO SETOR CONTÁBIL,
PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2021....
DESPESA PREVISTA NO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019,CONTRATO Nº117/2019.......................
-HORA TÉCNICA NA SEDE DA CONTRATANTE...................... -DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS......................
3.647,20
11/02/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
3.647,20
11/02/2021
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
54,71
11/02/2021
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
182,36
11/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2021
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637
3.410,13
TOTAL
3.647,20
3.647,20
3.647,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
