| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | SERVIÇO DE HORA TÉCNICA/DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO REALIZADO PELO SETOR CONTÁBIL, PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2021.... DESPESA PREVISTA NO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019,CONTRATO Nº117/2019....................... -HORA TÉCNICA NA SEDE DA CONTRATANTE...................... | 155,20 | 2.483,20 |
| 2.00 | -DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS...................... | 582,00 | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | SERVIÇO DE HORA TÉCNICA/DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO REALIZADO PELO SETOR CONTÁBIL, PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2020 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2021.... DESPESA PREVISTA NO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019,CONTRATO Nº117/2019....................... -HORA TÉCNICA NA SEDE DA CONTRATANTE...................... -DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS...................... | 3.647,20 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 3.647,20 | ||
| 11/02/2021 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 54,71 | ||
| 11/02/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 182,36 | ||
| 11/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2021 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 | 3.410,13 | ||
| TOTAL | 3.647,20 | 3.647,20 | 3.647,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/02/2021 | 54,71 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 11/02/2021 | 182,36 | Lançada | |
| TOTAL | 237,07 |
