Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9874 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS JAN/2022 |
0,00 |
556,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS JAN/2022 |
556,82 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP. DEZ E JANEIRO/22 |
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556,82 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 9874/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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556,82 |
| TOTAL |
556,82 |
556,82 |
556,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
