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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10098 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26014549 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022............. 5.640,00 5.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO, NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022....................... PROCESSO Nº335/2022.............. INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26014549 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022............. 5.640,00
21/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 5.640,00
22/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10098/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 5.640,00
TOTAL 5.640,00 5.640,00 5.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.