| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10120 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha rescisoes e complementar 2022 | 9.539,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha rescisoes e complementar 2022 | 9.539,87 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E RESCISÃO COMPLEMENTAR | 9.539,87 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.539,87 | ||
| TOTAL | 9.539,87 | 9.539,87 | 9.539,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
