| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10129 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha rescisoes e complementar 2022 | 2.351,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha rescisoes e complementar 2022 | 2.351,52 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E RESCISÃO COMPLEMENTAR | 2.351,52 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 15,14 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 118,06 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.218,32 | ||
| TOTAL | 2.351,52 | 2.351,52 | 2.351,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 22/12/2022 | 15,14 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 22/12/2022 | 118,06 | Lançada | |
| TOTAL | 133,20 |
