| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas Folha rescisoes e complementar 2022 | 4.782,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | Férias indenizadas Folha rescisoes e complementar 2022 | 4.782,88 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E RESCISÃO COMPLEMENTAR | 4.782,88 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 62,82 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10131/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.720,06 | ||
| TOTAL | 4.782,88 | 4.782,88 | 4.782,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 22/12/2022 | 62,82 | Lançada | |
| TOTAL | 62,82 |
