| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10154 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio - Atenção de média e alta comp amb e hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. Folha rescisoes e complementar 2022 | 2.209,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | FERIAS INDENIZADAS REF. Folha rescisoes e complementar 2022 | 2.209,41 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E RESCISÃO COMPLEMENTAR | 2.209,41 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.209,41 | ||
| TOTAL | 2.209,41 | 2.209,41 | 2.209,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
