| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10159 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha rescisoes e complementar 2022 | 7.799,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha rescisoes e complementar 2022 | 7.799,01 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E RESCISÃO COMPLEMENTAR | 7.799,01 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 662,64 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10159/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.136,37 | ||
| TOTAL | 7.799,01 | 7.799,01 | 7.799,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 22/12/2022 | 662,64 | Lançada | |
| TOTAL | 662,64 |
