Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
3.054,35 |
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| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
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3.054,35 |
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| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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19,27 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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56,00 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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155,50 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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291,32 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno |
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398,36 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.133,90 |
| TOTAL |
3.054,35 |
3.054,35 |
3.054,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
