Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
6.266,44 |
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| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
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6.266,44 |
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| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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25,98 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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41,00 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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80,69 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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125,37 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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313,00 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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335,33 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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625,23 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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897,02 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10229/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.822,82 |
| TOTAL |
6.266,44 |
6.266,44 |
6.266,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
