Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
16.508,20 |
|
|
| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
|
16.508,20 |
|
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
1.079,32 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
1.116,05 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
1.904,50 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
2.280,84 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB |
|
|
3.037,85 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.089,64 |
| TOTAL |
16.508,20 |
16.508,20 |
16.508,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
