Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
24.194,72 |
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| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
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24.194,72 |
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| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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98,84 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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99,20 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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100,00 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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461,68 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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575,83 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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1.895,65 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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3.206,12 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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4.076,65 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.680,75 |
| TOTAL |
24.194,72 |
24.194,72 |
24.194,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
