Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
2.519,08 |
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| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
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2.519,08 |
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| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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14,38 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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60,00 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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110,95 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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253,74 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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273,83 |
| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10279/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.806,18 |
| TOTAL |
2.519,08 |
2.519,08 |
2.519,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
