| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 10627 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF. AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REF. AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- | 5.000,00 | ||
| 30/12/2022 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA. | -1.866,54 | ||
| 09/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 3.133,46 | ||
| 10/01/2023 | Pagamento de Empenho 10627/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.133,46 | ||
| TOTAL | 3.133,46 | 3.133,46 | 3.133,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
