PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.......................
---------------------------------
=417,46 LITROS DE DIESEL COMUM PARA ISB7372.....................
2.763,83
2.763,83
1.00
=924,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA JBA7C73.........
6.215,63
6.215,63
1.00
=342,85 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ISK8214...............
2.288,65
2.288,65
1.00
=130,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA IXZ8712.....................
868,82
868,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.......................
---------------------------------
=417,46 LITROS DE DIESEL COMUM PARA ISB7372..................... =924,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 PARA JBA7C73......... =342,85 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ISK8214............... =130,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA IXZ8712.....................
12.136,93
09/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
12.136,93
10/01/2023
Pagamento de Empenho 10628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.136,93
TOTAL
12.136,93
12.136,93
12.136,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
