| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 10629 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021....................... --------------------------------- 2.509,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E ARLA32,PARA OS VEÍCULOS COM AS SEGUINTES PLACAS IRA3082,ISZ8217,JAL8E83,IUV5323,IRE8146 e JBA7C84................. | 16.866,81 | 16.866,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021....................... --------------------------------- 2.509,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E ARLA32,PARA OS VEÍCULOS COM AS SEGUINTES PLACAS IRA3082,ISZ8217,JAL8E83,IUV5323,IRE8146 e JBA7C84................. | 16.866,81 | ||
| 09/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 16.866,81 | ||
| 10/01/2023 | Pagamento de Empenho 10629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.866,81 | ||
| TOTAL | 16.866,81 | 16.866,81 | 16.866,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
