| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 10637 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 169.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº339/2022(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- Luminaria publica, led 150w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões | 420,00 | 70.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº339/2022(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- Luminaria publica, led 150w 6000k, c/base p/ rele 7 pinos, c/ ajuste de angulo 0° a 90° fator de potencia 0,98 p/220v, proteção contra surtos 10ka pintura eletrostatica com tinta poliester em pó com proteção ultravioleta, cinza, eficiencia 155lm/w, IP 66, garantia 5 anos certificado inmetro, dimensões 540 (C)x215 (L) x 80 (altura) | 70.980,00 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 70.980,00 | ||
| 26/01/2023 | Pagamento de Empenho 10637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70.980,00 | ||
| TOTAL | 70.980,00 | 70.980,00 | 70.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
