| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10639 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº341/2022(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- Braço curvo, tipo cisne, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3mm x 2,5m x 3mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado 1/2 | 165,00 | 27.225,00 |
| 2700.00 | Cabo pp 3x2,5mm 750V | 5,50 | 14.850,00 |
| 200.00 | Parafuso galvanizado 5/8 c/porca e arruela quadrada | 10,50 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO nº341/2022(PREGÃO ELETRÔNICO nº026/2022)...................... --------------------------------- Braço curvo, tipo cisne, galvanizado a fogo, sem emenda, 48,3mm x 2,5m x 3mm espessura, c/base para fixação perfil “U” de 370mmx38mm c/2 parafusos galvanizado 1/2 Cabo pp 3x2,5mm 750V Parafuso galvanizado 5/8 c/porca e arruela quadrada | 44.175,00 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 44.175,00 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10639/2022, 15831 - GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 530,10 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10639/2022 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 15831 | 43.644,90 | ||
| TOTAL | 44.175,00 | 44.175,00 | 44.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/03/2023 | 530,10 | Lançada | |
| TOTAL | 530,10 |
