| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22 | 628,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22 | 628,90 | ||
| 23/02/2022 | Liquidação Folha Férias comp. fevereiro/2022 | 628,90 | ||
| 23/02/2022 | Pagamento de Empenho 1182/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 628,90 | ||
| TOTAL | 628,90 | 628,90 | 628,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
