Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FOLHA férias 01/2022 |
5.363,46 |
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| 06/01/2022 |
Liquidação folha de pagamento férias/rescisão/complementar |
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5.363,46 |
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| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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47,95 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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145,38 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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165,80 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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323,31 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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388,61 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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565,00 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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827,38 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.652,12 |
| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.247,91 |
| TOTAL |
5.363,46 |
5.363,46 |
5.363,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
