| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 22.202,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | SUBSÍDIOS REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 22.202,21 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 22.202,21 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 180,02 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 991,30 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 4.125,64 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1228/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.905,25 | ||
| TOTAL | 22.202,21 | 22.202,21 | 22.202,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 24/02/2022 | 180,02 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 24/02/2022 | 991,30 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 24/02/2022 | 4.125,64 | Lançada | |
| TOTAL | 5.296,96 |
