| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 355,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 355,92 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 355,92 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1234/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,92 | ||
| TOTAL | 355,92 | 355,92 | 355,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
